Bedragen x € 1.000
Gezondheid | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 166.667 | 171.113 | 167.778 | 167.702 | 162.998 | |
Baten | -4.264 | -3.768 | -3.759 | -4.475 | -4.397 | |
Saldo | 162.403 | 167.345 | 164.019 | 163.227 | 158.601 | |
Toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen reserves | -1.861 | -345 | -345 | -345 | -345 | |
Totaal saldo inclusief reserve mutaties | 160.542 | 166.999 | 163.673 | 162.881 | 158.255 |
Ten opzichte van de begroting 2022 (stand Burap 2022) stijgen de lasten in 2023 met € 4,3 mln. en de baten dalen met € 0,5 mln. De grootste verschillen lichten we hieronder toe:
Bij de lasten wordt de stijging met name verklaard door de volgende mutaties:
- op basis van het coalitieakkoord is vanaf 2023 € 0,7 mln. en vanaf 2024 € 0,8 mln. beschikbaar voor capaciteit, de zomer experience, woonoverlast en beheer buitensportaccommodaties.
- In 2022 is sprake van incidentele inzet van de blokhuis middelen ingezet (€ 1 mln.).
- Voor jeugd is een taakstelling (minpost op de lasten) opgenomen om de lasten te verminderen. Deze bedraagt € 2,1 mln. in 2023, € 3,1 in 2024, € 4,2 mln. in 2025 en € 8,4 mln. in 2026.
- De volumeontwikkeling jeugd/wmo is geactualiseerd op basis van de cijfers per eind augustus. Ten opzichte van 2022 is dit een stijging van € 1,9 mln.
- Bij zorg en veiligheid zijn vanaf 2023 de lasten van het veiligheidshuis Zaanstreek Waterland opgenomen voor € 1,1 mln. Daarnaast is er een stijging in huiselijk geweld en kindermishandeling (Veilig thuis) € 0,9 mln.
Bij de baten is in 2022 een incidentele SPUK sport verantwoord voor € 0,3 mln. en bijdragen overige Zaanse en Waterlandse gemeenten voor het veiligheidshuis € 0,2 mln. Dit verklaart de daling van de baten naar 2023 toe.
De onttrekking aan de reserves zijn in 2023 met name lager doordat in 2022 een onttrekking van € 1 mln. voor de blokhuis middelen heeft plaatsgevonden. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar de bijlage reserves.