bedragen x € 1.000
Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | ||
Lasten | 639.582 | 651.141 | 620.564 | 601.653 | 599.969 | |
Kansengelijkheid | 158.280 | 155.330 | 140.754 | 138.564 | 139.206 | |
Onderwijs | 32.642 | 34.021 | 33.684 | 32.298 | 33.012 | |
Actief burgerschap | 18.742 | 22.786 | 9.594 | 8.882 | 8.852 | |
Werk, participatie en inburgering | 94.248 | 87.616 | 86.568 | 86.477 | 86.435 | |
Armoede- en schuldenaanpak | 12.648 | 10.907 | 10.907 | 10.907 | 10.907 | |
Verstedelijking | 153.804 | 154.664 | 143.998 | 128.675 | 127.991 | |
Stedelijke ontwikkeling | 29.180 | 19.990 | 18.097 | 17.723 | 17.363 | |
Openbare ruimte | 49.913 | 65.517 | 67.617 | 69.413 | 71.428 | |
Mobiliteit | 15.225 | 2.968 | 4.432 | 2.562 | 2.539 | |
Gebiedsontwikkeling | 48.013 | 54.439 | 41.943 | 26.840 | 24.492 | |
Grondzaken en vastgoed | 11.473 | 11.749 | 11.909 | 12.137 | 12.169 | |
Duurzaamheid | 39.396 | 38.324 | 32.672 | 32.450 | 32.345 | |
Klimaatbestendige, groene en gezonde omgeving | 15.735 | 11.160 | 8.297 | 8.081 | 7.973 | |
Klimaatneutraal 2030-2040 | 1.466 | 4.378 | 1.508 | 1.508 | 1.513 | |
Circulair Zaanstad 2050 | 22.195 | 22.786 | 22.867 | 22.861 | 22.860 | |
Gezondheid | 166.667 | 171.113 | 167.778 | 167.702 | 162.998 | |
Preventie, sporten en bewegen | 25.027 | 24.583 | 22.150 | 22.927 | 23.003 | |
Jeugdhulp | 71.528 | 71.984 | 71.159 | 70.152 | 65.878 | |
Maatschappelijke ondersteuning en ouder worden | 64.628 | 66.931 | 66.748 | 66.902 | 66.787 | |
Zorg & veiligheid | 5.484 | 7.615 | 7.721 | 7.720 | 7.329 | |
Economie, kunst & cultuur | 18.493 | 16.196 | 16.201 | 16.630 | 15.130 | |
Kunst, cultuur en evenementen | 14.972 | 13.513 | 14.013 | 14.413 | 13.413 | |
Sterk vestigingsklimaat | 3.521 | 2.684 | 2.187 | 2.217 | 1.717 | |
Veiligheid | 23.098 | 26.616 | 27.633 | 27.550 | 27.568 | |
Samen werken aan een veilige stad | 14.184 | 14.595 | 14.595 | 14.596 | 14.595 | |
Daadkrachtig optreden | 8.914 | 11.926 | 12.942 | 12.859 | 12.877 | |
Brede integrale aanpak ondermijning | 0 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
Samen werken aan Zaanstad | 75.964 | 82.170 | 84.758 | 82.941 | 85.952 | |
Bestuur | 6.395 | 5.870 | 5.869 | 5.869 | 6.792 | |
Dienstverlening | 11.276 | 12.583 | 13.831 | 13.832 | 13.833 | |
Organisatie | 58.293 | 63.718 | 65.058 | 63.240 | 65.327 | |
Financiën | 3.881 | 6.728 | 6.771 | 7.141 | 8.780 | |
Lokale heffingen | 3.600 | 4.067 | 4.064 | 4.064 | 4.056 | |
Dividend | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
Vennootschapsbelasting | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
Saldo financieringsfunctie | -90 | 289 | 1.335 | 1.705 | 3.352 | |
Overige baten en lasten | 0 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
Onvoorzien | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | |
Baten | -633.140 | -649.140 | -631.089 | -617.295 | -596.862 | |
Kansengelijkheid | -92.221 | -85.627 | -72.764 | -72.154 | -72.001 | |
Onderwijs | -12.147 | -11.452 | -11.017 | -10.415 | -10.269 | |
Actief burgerschap | -11.386 | -13.216 | -1.030 | -1.023 | -1.015 | |
Werk, participatie en inburgering | -68.386 | -60.682 | -60.440 | -60.440 | -60.440 | |
Armoede- en schuldenaanpak | -302 | -277 | -277 | -277 | -277 | |
Verstedelijking | -103.585 | -109.551 | -99.576 | -83.763 | -82.891 | |
Stedelijke ontwikkeling | -14.535 | -11.847 | -11.977 | -11.977 | -11.977 | |
Openbare ruimte | -26.719 | -30.648 | -31.008 | -31.235 | -31.440 | |
Mobiliteit | -4.661 | -1.214 | -1.301 | -1.301 | -1.301 | |
Gebiedsontwikkeling | -44.775 | -53.180 | -42.593 | -26.552 | -25.474 | |
Grondzaken en vastgoed | -12.896 | -12.660 | -12.698 | -12.698 | -12.698 | |
Duurzaamheid | -29.700 | -29.611 | -25.867 | -25.901 | -25.890 | |
Klimaatbestendige, groene en gezonde omgeving | -4.338 | -1.455 | -157 | -157 | -157 | |
Klimaatneutraal 2030-2040 | 0 | -2.447 | 0 | 0 | 0 | |
Circulair Zaanstad 2050 | -25.362 | -25.709 | -25.709 | -25.744 | -25.732 | |
Gezondheid | -4.264 | -3.768 | -3.759 | -4.475 | -4.397 | |
Preventie, sporten en bewegen | -1.406 | -1.117 | -1.117 | -1.117 | -1.117 | |
Jeugdhulp | -546 | -311 | -305 | -305 | -215 | |
Maatschappelijke ondersteuning en ouder worden | -2.087 | -2.098 | -2.096 | -2.812 | -2.824 | |
Zorg & veiligheid | -225 | -242 | -241 | -241 | -241 | |
Economie, kunst & cultuur | -1.174 | -886 | -611 | -611 | -611 | |
Kunst, cultuur en evenementen | -193 | -31 | -31 | -31 | -31 | |
Sterk vestigingsklimaat | -981 | -854 | -579 | -579 | -579 | |
Veiligheid | -1.038 | -645 | -645 | -645 | -645 | |
Samen werken aan een veilige stad | -80 | -82 | -82 | -82 | -82 | |
Daadkrachtig optreden | -958 | -563 | -563 | -563 | -563 | |
Samen werken aan Zaanstad | -8.097 | -8.692 | -9.952 | -9.952 | -9.952 | |
Bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dienstverlening | -2.944 | -1.985 | -3.246 | -3.246 | -3.246 | |
Organisatie | -5.152 | -6.706 | -6.705 | -6.705 | -6.705 | |
Financiën | -393.062 | -410.361 | -417.916 | -419.795 | -400.477 | |
Lokale heffingen | -46.689 | -48.757 | -49.694 | -49.694 | -49.694 | |
Algemene uitkering | -339.169 | -355.710 | -362.335 | -364.223 | -344.915 | |
Dividend | -3.515 | -2.268 | -2.268 | -2.268 | -2.268 | |
Saldo financieringsfunctie | -3.636 | -3.625 | -3.617 | -3.608 | -3.598 | |
Onvoorzien | -53 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
Saldo | 6.442 | 2.001 | -10.525 | -15.642 | 3.107 | |
Toevoegingen reserves | 52.035 | 35.221 | 25.529 | 27.226 | 10.303 | |
Kansengelijkheid | 1.554 | 399 | 399 | 399 | 399 | |
Verstedelijking | 48.472 | 27.608 | 19.625 | 19.707 | 19.024 | |
Duurzaamheid | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | |
Gezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Economie, kunst & cultuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samen werken aan Zaanstad | 199 | 210 | 210 | 210 | 193 | |
Financiën | 1.810 | 7.005 | 4.796 | 6.410 | -9.812 | |
Onttrekkingen reserves | -70.022 | -37.222 | -15.005 | -11.584 | -13.410 | |
Kansengelijkheid | -5.431 | -3.306 | -1.130 | 0 | 0 | |
Verstedelijking | -38.227 | -21.727 | -10.255 | -11.019 | -9.237 | |
Duurzaamheid | -4.997 | -1.928 | -258 | -220 | -123 | |
Gezondheid | -1.861 | -345 | -345 | -345 | -345 | |
Economie, kunst & cultuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samen werken aan Zaanstad | -1.016 | 0 | 0 | 0 | -1.015 | |
Financiën | -18.490 | -9.917 | -3.017 | 0 | -2.689 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -17.987 | -2.001 | 10.525 | 15.642 | -3.107 | |
Totaal saldo inclusief reserve mutaties | -11.545 | 0 | 0 | 0 | 0 |