Bedragen x € 1.000
Duurzaamheid | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 39.396 | 38.324 | 32.672 | 32.450 | 32.345 | |
Baten | -29.700 | -29.611 | -25.867 | -25.901 | -25.890 | |
Saldo | 9.696 | 8.713 | 6.805 | 6.549 | 6.456 | |
Toevoegingen reserves | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | |
Onttrekkingen reserves | -4.997 | -1.928 | -258 | -220 | -123 | |
Totaal saldo inclusief reserve mutaties | 4.699 | 6.785 | 7.048 | 6.829 | 6.833 |
Ten opzichte van de begroting 2022 (stand Burap 2022) dalen de lasten in 2023 met € 1,1 mln. en de baten met € 0,1 mln. De grootste verschillen lichten we hieronder toe:
Bij de lasten was in 2022 het project diffuus lood begroot voor € 3,2 mln. (voor € 2,8 mln. de baten en restant uit bestemmingsreserve)
Voor vergroenen en biodiversiteit (inclusief Bomenbeleidsplan/Klimaatadaptatie) is voor 2023-2026 jaarlijks € 1 mln. beschikbaar.
De lasten van afvalinzameling stijgen met € 0,6 mln. Voor nadere informatie verwijzen we naar de paragraaf lokale heffingen.
De baten uit afvalinzameling stijgen met € 0,34 mln. in 2023 door indexatie en areaaluitbreiding.
De toevoegingen en onttrekkingen aan reserves betreffen de bestemmingsreserve bodembeheer en duurzaamheidsfonds. Aan het duurzaamheidsfonds wordt op grond van coalitieakkoord vanaf 2024 tot en met 2026 jaarlijks € 0,5 mln. toegevoegd. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar de bijlage reserves.