Bedragen x € 1.000
Verstedelijking | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 153.804 | 154.664 | 143.998 | 128.675 | 127.991 | |
Baten | -103.585 | -109.551 | -99.576 | -83.763 | -82.891 | |
Saldo | 50.219 | 45.114 | 44.422 | 44.912 | 45.101 | |
Toevoegingen reserves | 48.472 | 27.608 | 19.625 | 19.707 | 19.024 | |
Onttrekkingen reserves | -38.227 | -21.727 | -10.255 | -11.019 | -9.237 | |
Totaal saldo inclusief reserve mutaties | 60.464 | 50.995 | 53.792 | 53.601 | 54.888 |
Ten opzichte van de begroting 2022 (stand Burap 2022) stijgen de lasten in 2023 met € 0,4 mln. en de baten met € 6 mln. De grootste verschillen lichten we hieronder toe:
Bij de lasten zien we behoorlijke afwijkingen in de jaarbedragen bij de grondexploitaties. Gebiedsontwikkeling betreffen de grondexploitaties. Dit is gebaseerd op MPG 22-2 en voor nadere toelichting verwijzen we hiernaar en naar de paragraaf grondbeleid. Voor de begroting is het in principe budgettair neutraal. In 2023 hebben we een tekort van € 1 mln. bij de grondexploitaties omdat de hogere overheadtarieven niet volledig kunnen worden opgevangen. De grondexploitaties bedragen in de periode 2022-2026 € 48 mln., € 54,4 mln., € 41,9 mln., € 26,8 mln. en € 24,4 mln. Deze afwijkingen zien we ook bij de baten (rekening houdende met de mutatie in de algemene reserve grondzaken).
Hiernaast is via het coalitieakkoord voor dit programma extra budget ter beschikking is gesteld: voor 2023 € 5 mln., 2024 € 6,1 mln. en vanaf 2025 € 4,5 mln. Dit is voor een groot deel bestemd voor personele capaciteit. Daarnaast betreft dit voor 203 ook Erfgoeddeal ‘Molenaarserf op de Hemmes’ (€ 0,5 mln.) en herstelacties woonwagenbeleid (€ 0,5 mln.) en voor 2024 geluidswallen A8 (€ 2 mln.).
Bij de baten zien we dat vanaf 2023 de leges uit de omgevingswet € 1,4 mln. hoger zijn dan over 2023. De baten zijn lager doordat in 2022 incidentele rijksbijdragen begroot zijn uit volkshuisvestingsfonds en WBI gelden. De rioolrechten zijn door areaalontwikkeling en indexatie € 0,8 mln. hoger dan over 2022. Voor nadere informatie verwijzen we naar de paragraaf lokale heffingen. Het restant van de stijging van de baten wordt verklaard door doorbelaste uren (apparaatsbaten).
De toevoegingen en onttrekkingen reserves betreffen voornamelijk het investeringsfonds, transformatiefonds en algemene reserve grondzaken. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar de bijlage reserves.