Bedragen x € 1.000
Veiligheid | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 23.098 | 26.616 | 27.633 | 27.550 | 27.568 | |
Baten | -1.038 | -645 | -645 | -645 | -645 | |
Saldo | 22.060 | 25.971 | 26.988 | 26.905 | 26.923 | |
Totaal saldo inclusief reserve mutaties | 22.060 | 25.971 | 26.988 | 26.905 | 26.923 |
Ten opzichte van de begroting 2022 (stand Burap 2022) stijgen de lasten in 2023 met € 3,5 mln. en de baten dalen met € 0,4 mln. De grootste verschillen lichten we hieronder toe:
- Lasten: Op grond van het coalitieakkoord is er € 1,1 mln. structureel extra beschikbaar gesteld voor 2023 en € 1,4 mln. vanaf 2024. Dit is voor capaciteit handhaving, radicalisering, bibob, ondermijning en jeugdoverlast. Per saldo is voor 2023 € 3 mln. hogere apparaatskosten toegerekend via de kostenverdeling ten opzichte van 2022 vanwege de personele inzet. In 2024 is dit bedrag € 1 mln. hoger dan in 2023. Verder krijgt de veiligheidsregio vanwege indexatie vanaf 2023 een hogere bijdrage (€ 0,3 mln.).
- Baten: Over 2022 is een incidentele rijksbijdrage verantwoord voor € 0,4 mln., waardoor de baten in 2023 € 0,4 mln. lager zijn.