Bedragen x € 1.000
Kansengelijkheid | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 158.280 | 155.330 | 140.754 | 138.564 | 139.206 | |
Baten | -92.221 | -85.627 | -72.764 | -72.154 | -72.001 | |
Saldo | 66.059 | 69.703 | 67.990 | 66.410 | 67.204 | |
Toevoegingen reserves | 1.554 | 399 | 399 | 399 | 399 | |
Onttrekkingen reserves | -5.431 | -3.306 | -1.130 | 0 | 0 | |
Totaal saldo inclusief reserve mutaties | 62.183 | 66.796 | 67.259 | 66.808 | 67.603 |
Ten opzichte van de begroting 2022 (stand Burap 2022) dalen in 2023 de lasten met € 3 mln. en de baten met € 6,6 mln. De grootste verschillen lichten we toe aan de hand van de producten in het programma:
- De lasten en baten bij actief burgerschap worden in 2022 en 2023 sterk beïnvloed door incidentele posten voor de opvang van vluchtelingen. In 2023 is hiervoor € 12,7 mln. begroot. Dit bestaat uit opvang van vluchtelingen op de riviercruiseschepen Lisabelle en Cezanne, die minimaal tot en met november 2023 blijven (€ 11,2 mln.), woonunits (€ 0,7 mln.) en de leefgeldregeling (€ 0,8 mln.).
- Bij werk, participatie en inburgering hebben we voor 2022 en rijksbijdrage Buig van € 65 mln. begroot en in 2023 € 56 mln. De daling wordt vooral veroorzaakt door uitstroom uit de bijstand als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt.
- Bij armoede en schuldenaanpak zien we in 2022 incidentele lasten en baten voor de kinderopvangtoeslag affaire (€ 0,5 mln.) en voor vroeg signalering sociale wijkteams is via de Burap € 0,4 mln. ter beschikking gesteld. Via deze Burap is ook geld beschikbaar gesteld voor een landelijke projectleider (€ 0,1 mln.) en diverse armoede projecten (€ 0,2 mln.).
- Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is er voor het herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Hiervoor hebben we incidentele baten (rijksbijdrage) en lasten in de periode 2023 tot en met 2025 voor respectievelijk € 1,1 mln., € 0,65 mln. en € 0,11 mln. Samen met het bedrag wat in 2022 besteed wordt (€ 1,1 mln.) gaat het om een bedrag van € 3 mln.
In 2023 wordt de bestemmingsreserve regiodeal ingezet voor € 2,5 mln. en de bestemmingsreserve nieuwe instroom voor € 0,8 mln. In 2024 wordt er € 1,1 mln. uit de bestemmingsreserve regiodeal gehaald.