Bedragen x € 1.000
Economie, kunst & cultuur | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 18.493 | 16.196 | 16.201 | 16.630 | 15.130 | |
Baten | -1.174 | -886 | -611 | -611 | -611 | |
Saldo | 17.319 | 15.311 | 15.590 | 16.020 | 14.519 | |
Toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal saldo inclusief reserve mutaties | 17.319 | 15.311 | 15.590 | 16.020 | 14.519 |
Ten opzichte van de begroting 2022 (stand Burap 2022) dalen de lasten in 2023 met € 2 mln. en de baten dalen met € 0,2 mln. De grootste verschillen lichten we hieronder toe:
Bij de lasten is sprake van hogere lasten door de toetreding tot de ROM invest MRA. Hiervoor is in de periode 2023 tot en met 2025 € 0,5 mln. per jaar begroot. Daarnaast is sprake van lagere lasten doordat er in 2023 de apparaatslasten lager zijn vanwege incidentele projecten in 2022 (€ 1,4 mln.). Ook was in 2022 was incidenteel sprake van een subsidie voor Reuring (€ 0,7 mln.) en in 2022 was incidenteel extra geld voor toerisme (€ 0,2 mln.).
Voor roze zaterdag is in 2025 € 0,7 mln. begroot en de voor de viering van 50 jaar Zaanstad in 2024 € 0,6 mln.